A verba da campanha, do carrinho ao comprovante.
O FG Rebate junta cliente, fornecedor e a operação FG num só fluxo: quem compra escolhe na vitrine, o gestor aprova com o saldo reservado na hora, a FG confere a nota e paga o fornecedor direto.
Cinco etapas, cada uma com um dono.
Nada fica parado sem alguém responsável. Cada tela mostra só a fila em que aquela pessoa pode agir, com o item mais antigo em destaque.
Carrinho na vitrine
A pessoa da empresa-cliente escolhe produtos de fornecedores aprovados. O saldo aparece no carrinho.
Aprovação do gestor
O gestor vê de qual empresa-cliente veio o pedido e o disponível da campanha dela. Aprova, reprova ou devolve com motivo.
Produção e nota fiscal
O fornecedor aceita e, com a arte aprovada se houver personalização, a FG libera a produção do carrinho inteiro. Pronto, ele envia NF e boleto pelo portal.
Conferência FG
A operação confere nota, dado bancário e duplicidade. Divergência volta ao fornecedor com o motivo.
Pagamento e entrega
O financeiro paga com comprovante. A FG coleta no fornecedor, leva ao CD e entrega.
Três níveis, um saldo que fecha.
A FG cadastra o contrato do cliente. O gestor do cliente abre uma campanha para cada empresa-cliente, com a verba dela, sem passar do contrato. As pessoas de cada empresa-cliente compram só dentro da campanha dela, e ninguém vê o saldo de outra.
Um portal para cada lado da campanha.
Veja o contrato inteiro e abra as campanhas.
Para quem responde pela campanha no cliente. A FG cadastra o contrato; você cria uma campanha para cada empresa-cliente, acompanha e aprova.
- ✓Saldo por empresa-cliente, lado a lado
- ✓Aprovação com o disponível à vista, sem navegar
- ✓Cadastro de empresas-clientes com endereço de entrega
Escolha na vitrine, dentro do seu saldo.
Para as pessoas de cada empresa-cliente. Você vê só o saldo da sua empresa-cliente e compra como numa loja.
- ✓Vitrine com categorias, busca e fotos
- ✓Saldo cai no carrinho a cada item
- ✓Comprometido não é gasto até a FG pagar
Venda para vários clientes com um catálogo só.
Para fornecedores de brindes, convidados pela FG ou por autocadastro.
- ✓Pedidos por etapa, do aceite à entrega
- ✓Catálogo próprio, aprovado pela FG
- ✓Pagamento em lote, com comprovante
O back office que confere, paga e audita.
Para a operação, o financeiro e a administração. Cada papel vê só as filas em que pode agir, de todas as empresas juntas.
- ✓Conferência em checklist antes de pagar
- ✓Pagamentos em lote com comprovante
- ✓Auditoria: quem fez o quê, e quando
Cada real rastreável até quem mexeu nele.
Conferência antes de pagar
A FG só libera o pagamento com nota fiscal, dado bancário e duplicidade conferidos. Com qualquer divergência, o pedido volta ao fornecedor com o motivo.
Extrato que não depende de planilha
Os quatro números da campanha — e de cada empresa-cliente — saem direto do extrato: aporte, reserva, liberação, pagamento, estorno e ajuste.
Trilha de auditoria
Busque uma campanha, um pedido ou um beneficiário e veja quem fez o quê, com que papel e quando.
Já é cliente da FG?
Fale com seu gestor de conta na FG para cadastrar o contrato e liberar o acesso. Depois, você abre as campanhas e convida a equipe.
Entrar na minha contaVende brindes para o agro?
Cadastre sua empresa e seu catálogo. Depois da aprovação da FG, seus produtos aparecem na vitrine dos clientes, e o pagamento sai com comprovante.
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